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科研经费管理办法
时间:2017-3-10 点击:229 
 
为确保医院科研工作的顺利开展,合理有效地使用科研经费,根据国家有关政策,结合医院的实际情况,特制订本办法。
        一、科研经费开支范围
        (一)各级中标项目经费,按国家、学校、医院政策规定扣除一定比例管理费(作为课题组劳务津贴)后,下达给课题负责人科研经费本。
        1.市级以上中标项目经费由学校或医院扣5%。
        2.横向课题经费由医院扣5%。
        3.协作课题经费不再扣管理费。
        (二)科研经费必须遵循“专款专用”的原则,严格按项目
        合同书经费预算栏中填写内容开支,不得挪作它用。可开支范围如下:
        1.科研业务费(文献检索、资料打印、学术交流、成果鉴定等)。
        2.实验材料费(试剂、动物、低值消耗品、检验费等)。
        3.仪器设备费
        4.实验室改装费
        5.协作费
        6.项目组织实施费
        7.与科研有关的学术活动旅差费
        8.与科研有关的接待费(不得超过单项课题经费的2%)
        (三)项目全面完成后,结余经费在课题负责人退休时提成30%给课题组,70%入医院科研基金或将全部节余经费转给本院其他在职科技人员使用,支持科学研究。
        二、科研经费支出审批与管理
        (一)进院科研经费的使用实行课题负责人负责制,报销票据由经办人和课题负责人共同签字,科研科审核,分管副院长审批,院长签字后到财务科报销。科研经费的开支应围绕并保证该课题顺利完成而有计划地支出,做到量入为出,节约使用,留有余地,严禁赤字开支发生。赤字由财务科直接从课题负责人工资中扣除。凡未按课题计划与科研合同要求完成研究任务的,医院将按有关规定予以处罚。使医院科研声誉受损的,则予以严厉制裁。
        (二)因课题需要支出劳务费或转拨科研经费到外单位者,一律由课题负责人提出申请报告,由科研科负责人审核,分管副院长审批,院长签字后方可到财务科办理支出或转拨手续。
        (三)由院科研基金资助的研究项目由课题组负责人申报,院技术委员会研究批准方可实施,并由科研科分类登记监管。所资助经费只能直接用于所批准的专项研究开支,不得用于购置设备、接待、开餐等其他开支(如设备费、接待费、开餐费、礼品费等)。报销票据由课题负责人、经办人签字、科研科负责人审核,分管副院长审批,院长签字后方可报销。
        (四)财务科对科研经费的使用负责监管。
        本方法自颁布之日起执行。
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